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政府信息公开

双江发展和改革局2020年三季度预算执行情况信息公开


来源:   作者:双江自治县人民政府   时间:2020-10-21  点击率:打印 】【 关闭

一、部门基本情况

  纳入2020年三季度部门预算编报的单位共1个。发展和改革局内设机构10个。

  发展和改革局2020年三季度在职人员编制17人,其中:行政编制17人。在职实有18人(含机关工人3人),其中:财政全供养18人。离退休人员22人,其中:退休21人,离休1人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

  二、2020年部门三季度预算执行收支情况

  2020年财政预算安排总收入942.79万元。2020年发展和改革局三季度累计收入2005.97万元,其中,财政拨款收入2004.95万元,其他收入1.02万元。

  2020年财政预算安排总支出5125.63万元。其中:基本支出410.69万元,项目支出532.1万元,上年额度结余4182.84万元。2020年部门三季度预算总支出2417.04万元(其中:上年额度结余支出1443.73万元),其中:基本支出292.77万元,占总支出的12.11%,项目支出2124.27万元(其中:上年额度结余支出1443.73万元),占总支出的87.89%。

  2020年三季度基本支出情况:2020年三季度基本支出292.77万元,与2019年同期对比减少99.15万元,下降25.3%。其中:工资和福利支出254.94万元,与2019年同期对比减少9.19万元,下降3.48%。其中:工资性支出197.9万元,与2019年同期对比减少3.62万元,下降1.8%,社会保障费支出39.96万元,与2019年同期对比下降5.05万元,下降11.22%,住房公积金支出17.08万元,与2019年同期对比减少0.52万元,下降2.95%;主要原因是:在职人员比上年减少。对个人和家庭补助支出32.27万元,与2019年同期对比减少11.91万元,下降26.96%。其中:离休费支出11.91万元,与2019年同期对比减少31.19万元,下降72.37%,主要原因是离休人员死亡一人;遗属生活补助1.11万元,抚恤金19.25万元。商品和服务支出5.56万元,用于办公费、电费、差旅费、网络通信费支出。与2019年同期对比减少70.76万元,下降92.71%,主要原因是2020年业务费用支出纳入项目支出核算。

  2020年三季度项目支出情况:2020年三季度项目支出2124.27万元(上年额度结余支出1443.73万元),与2019年同期对比减少212.4万元,下降9.09%。其中:一是用上年额度结余支出勐库镇冰岛茶小镇启动资金201.96万元、其他发展与改革事务支出203.48万元、其他一般公共服务支出1038.29万元。二是十四五规划编制费支出431.91万元;小城镇规划设计费支出220万元;粮食专项业务费支出8.85万元;全县战略发展与规划3.28万元;粮食财务挂帐利息1.5万元,中等职业教育15万元。

  2020年三季度“三公经费”支出情况: 2020年三季度公务接待支出4.71万元,接待批次55次,接待人数529人。与2019年同期对比减少1.87万元,下降28.42%。主要原因是:2020年投资项目业务洽谈接待减少。公务用车运行维护费1.82万元,与2019年同期对比减少3.48万元,下降65.66%。主要原因是:2020年脱贫攻坚、易地搬迁等工作下乡任务比上年同期减少。公务出国无。

  根据《双江自治县政府关于印发〈双江自治县预决算误差工作实施细则〉的通知》(双政发〔2017〕65号)文件要求,现将我单位三季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开,广泛接受群众监督。

附件:发改局季度公开表9.xls

  
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